杏悦2注册

第三部分：杏悦22022年度部門決算情況說明

一🚎、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入34708.40萬元，其中本年收入34531.62萬元,較2021年度決算數增加4657.15萬元4️⃣，增長15.58%👩🏼‍🏫。收入具體情況如下🪗。

1.一般公共預算財政撥款收入15367.65萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金🛥。較2021年度決算數增加4500.46萬元，增長41.41%👲，主要原因是實際收到一般政府債券4500萬元用於基礎建設🧖🏽，一般政府債券1000萬元用於教育領域基礎能力提升。

2.政府性基金預算財政撥款收入11000.00萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少4500萬元，增長下降29.03%，主要原因是財政追加發債數額已在發改委重大項目庫做預算🍫，但實際發債無法預測，實際收到地方政府專項債券資金11000萬元🦪🫅。

3.本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款🈳。

4.事業收入5775.13萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入🚎。較2021年度決算數增加2455.25萬元👨🏼‍🎤，增長73.96%，主要原因是2022年學生總人數為11492人，較2021年學生總人數6149人增長86.89%🤾🏻‍♂️。

5.本單位2022年無經營收入🙌🏿。

6.其他收入2388.84萬元🏌🏼，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加2201.44萬元，增長1175%⚈，主要原因是收到固定資產出租收入、提供師生餐飲服務企業轉入的修構和價格平抑基金270萬元和中長期貸款1605.21萬元等🌼🙋‍♂️。

7.使用非財政撥款結余152.53萬元⚁，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加152.53萬元，增長100%🫳🏿👨🏻‍🦲，主要原因是杏悦2新設產學研基地的設備、軟硬件等前期投入較大。

8.上年結轉和結余24.25萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢🦸🏻、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，為2021年現代職業教育發展專項經費11.34萬元、職業杏悦2基礎建設經費補助10.80萬元、市社科聯轉馮潔課題組0.42萬元💁🏽‍♀️、廣西北鬥衛星導航崇左基站維護1.81萬元。較2021年度決算數減少311.04萬元👱🏼‍♀️🧋，下降92.77%，預算執行進度較好🧑🏼。

（二）本部門2022年度總支出34708.40萬元🚉，其中本年支出28675.11萬元,較2021年度決算數減少1308.62萬元💽，下降4.36%。支出具體情況如下：

1.教育支出23110.45萬元🚴：主要用於教職工工資、五險一金🫀🧅，學生獎助學金，歸還貸款利息🏦，購買教學專用設備👱🏻‍♀️，用於後勤保障的水電費等🎓。較2021年度決算數增加8722.43萬元，主要原因是2022年學生總人數為11492人🫄🏼，較2021年學生總人數6149人增長86.89%，所需投入教學成本增加🧏🏽‍♀️🀄️。

2.社會保障和就業支出62.89萬元🧑🏿‍🔧🐶，主要用於機關事業單位基本養老保險繳費🫳🏼。較2021年度決算數增加10.65萬元🚬，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加🩷，教職工人數隨之增加🍮。

3.衛生健康支19.39萬元🚨，主要用於職工醫療保險。較2021年度決算數增加3.29萬元🧝🏼🙏🏻，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加。

4.住房保障支出31.44萬元，主要用於職工住房公積金🧑🏼‍🍼🐔。較2021年度決算數增加5.32萬元，主要原因為隨著杏悦2建設規模和在校生規模的增加，教職工人數隨之增加。

5.其他支出5450.94萬元，為政府專項債支出，主要用於杏悦2一期建設項目。按建設進度投入👨‍👧‍👧，較2021年度決算數減少10049.06萬元。

6.本單位2022年無結余分配。

7.年末結轉和結余6033.29萬元，為本年度結轉資金因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金🈷️。較2021年度決算數增加6008.92萬元🧔🏻🫲🏿，增長246.57%⛹🏽‍♂️，主要原因是2022年基建項目進入財政投資評審階段，政府性基金列支結轉到下一年度。

二🏛🤾🏻、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

杏悦22022年度一般公共預算財政撥款支出14907.67萬元，較2021年度決算數增加3827.45萬元🔨，增長34.54%。其中🙍‍♂️：基本支出1674.55萬元，項目支出13233.12萬元。

杏悦22022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8575.26萬元，全年預算數為15741.98萬元，支出決算為15367.65萬元👨‍🏭，完成年初預算的97.62%☝️。

（一）教育支出類年初預算為8501.94萬元，全年預算數15677.89萬元，支出決算為14821.57萬元，完成年初預算的94.54%，主要用於人員經費、杏悦2日常活動開支等。預決算差異原因為教育行業的特殊性，追加了生均經費和資助金項目經費🍋‍🟩。

（二）社會保障和就業支出類年初預算為33.14萬元，全年預算數38.92萬元，支出決算為38.92萬元，完成年初預算的100%，主要用於職工社會保障費用等支出。

（三）衛生健康支出類年初預算為15.33萬元🧑🏿‍🦱，全年預算數17.99萬元，支出決算為17.99萬元，完成年初預算的100%🎏，主要用於職工社會保障費用等支出。

（四）住房保障支出類年初預算為24.85萬元，預算調整29.19萬元🙇‍♂️，支出決算為29.19萬元，完成年初預算的100%🦑🫱🏻，主要用於職工住房公積金等支出🤵🏿‍♀️🏙。

三⏫、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1674.55萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出542.18萬元，完成年初預算的115.36%，原因為追加了非財政統發工資性支出69.36萬元🌴、機關事業單位基本養老保險繳費5.78萬元、編內在職住房公積金4.33萬元等📃。

（二）商品和服務支出1126.85萬元，完成年初預算的90.08%➜。

（三）對個人和家庭的補助支出5.52萬元，完成年初預算的53.28%，主要原因為疫情期間封閉管理，出行減少🫷🏻，核酸檢測費用、小兒醫療統籌費用相應減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

杏悦22022年度政府性基金支出5450.94萬元🤙，較2021年度決算數減少10049.06萬元，下降64.83%。其中：基本支出0萬元🤷🏿‍♀️，項目支出5450.94萬元👩🏿‍🍼。

杏悦22022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為5450.94萬元，主要原因是財政追加發債數額已在發改委重大項目庫做預算🙎‍♀️，但實際發債無法預測，實際收到地方政府專項債券資金11000萬元✊🏽👨🏼‍🏫。

其他支出類年初預算為0萬元🚵🏿‍♂️，支出決算為5450.94萬元

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

杏悦22022年度無國有資本經營預算支出。

六👮🏿、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

杏悦22022年度無財政撥款安排的“三公”經費支出。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位非行政單位🪈、參照公務員法管理的事業單位，無相關運行經費支出🕴。

（二）政府采購支出情況說明👎🏼🌈。

本部門2022年度政府采購支出總額7314.64萬元👮🏿‍♂️🦵🏿，其中：政府采購貨物支出6401.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出913.06萬元。授予中小企業合同金額6573.39萬元，占政府采購支出總額的89.87%，其中：授予小微企業合同金額5754.15萬元👨‍🚀，占授予中小企業合同金額的87.54%⚱️；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.57%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的98.92%。

（三）國有資產占用情況說明🍻。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛✯，其中：特種專業技術用車2輛✌🏻、其他用車3輛👰‍♀️，其他用車主要是公務車及校車👩🏻‍🍳；單位價值100萬元以上設備7臺。

八🍯、預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度20個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金13205.94萬元🤽‍♀️，占一般公共預算項目支出總額的99.79%。組織對2022年度2個政府性基金預算項目支出開展績效自評🌓，共涉及資金11000萬元👩🏽‍🔬，占政府性基金預算項目支出總額的100%🏝。

2.部門決算中項目績效自評結果🏄🏿‍♂️🤹🏼‍♀️。

（1）項目績效自評總體情況：經我單位對照年初設定的績效目標自評🧑‍🎓，23個項目評為一等，占項目總數比例67.65%；5個項目評為二等，占項目總數比例14.71%；1個項目評為三等，占項目總數比例2.94%🧲🙍；5個項目評為四等，占項目總數比例14.71%（1個項目因疫情未開展，4個項目已入庫但未下達資金）。自評發現的主要問題及原因：部分項目的開展受疫情、市場環境或者其他因素影響未能達到100%，項目執行速度有待進一步提高；績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標衡量，績效考評指標設計上有待完善。下一步改進措施：建立考核問責機製，對未按時限完成相關工作的項目責任部門實行通報和問責，以提升各部門對預算編製、預算執行、預算評價等工作的效率；進一步提高指標設計的合理性、科學性🚴🏽‍♂️，改進評價方式，減少主觀性評價，增強客觀性。

（2）部分重點項目績效自評情況:

我單位根據年初設定的績效目標，職業杏悦2基礎建設經費補助項目自評得分為89.99分🔪，項目全年預算數為5496.61萬元🏂🏿，執行數為5297.57萬元，完成預算的96.38%🈷️。項目績效目標完成情況👩🏽‍🦲：籌集建設資金👩🏽‍⚖️👩‍🌾，保證建設項目按期完成及順利運營，增加教學和管理的軟、硬件投入🚲，完善杏悦2在自然資源領域和裝備製造、人工智能、大數據、土木建築、電子商務等領域專業群設置，保障杏悦2發展與提升。實現杏悦2教職工隊伍層次提升。發現的主要問題及原因：當年獲批更多專項債券用於杏悦2建設工作；少數學生選擇自主創業；建校3年學生人數激增。下一步改進措施：不斷擴大杏悦2影響力，以時間換空間⛲️🖋，借全國大力建設職業教育的東風，依托全區自然資源系統，加大基礎設施建設，在專業建設👷🏻、招生規模、產教融合、創新就業等方面要實現穩增長，做好收入測算🔂，確保本息支付資金來源。

我單位根據年初設定的績效目標🧒🏽，區直普通高職院校生均撥款獎補資金項目自評得分為94.62分，項目全年預算數為1870.79萬元👨‍👩‍👧‍👧，執行數為1711.65萬元，完成預算的91.49%。項目績效目標完成情況🧜🏼：租賃杏悦2日常活動用車🍚、建設文化長廊、購買招生迎新宣傳服務、購買行政辦公家具🛹、配置一批辦公設備🤛🏻、配備圖書館藏書👨🏽‍⚖️、建設多間實訓室👩🏻‍🎤🤽🏼、開展深度校企合作，完善教學設備設施，改善辦學條件，提高教學質量和辦學水平，保證杏悦2的日常教學、科研工作的正常運轉🌗，提高教學質量和辦學水平。下一步改進措施：完善杏悦2網絡建設🙉，保證網絡安全🧑🏽‍🔬。加大校企合作力度🤶🏼，提高學校知名度，增加招生人數🥦。

我單位根據年初設定的績效目標，2022年高等教育本專科生中央和自治區學生資助資金(中央資金)項目自評得分為96.82分🙍🏿‍♀️，項目全年預算數為865.56萬元，執行數為850.06萬元，完成預算的98.21%👱🏽‍♂️💂🏼‍♀️。項目績效目標完成情況♻：確保助學金按時發放。

我單位根據年初設定的績效目標🧙🏼，2022年現代職業教育發展專項資金項目自評得分為99.60分👨‍🦳，項目全年預算數為1000萬元👚🦜，執行數為959.89萬元，完成預算的95.99%。項目績效目標完成情況：完成“國土空間規劃與測繪”示範特色專業群及實訓基地設備采購工作，改善辦學條件，保證杏悦2的日常教學👷🏻、科研工作的正常運轉，提高教學質量和辦學水平🫧。

我單位根據年初設定的績效目標👩🏽‍🍼，2022年教育領域基礎能力建設項目(第二批)項目自評得分為97.75分，項目全年預算數為1000萬元🏃‍♀️‍➡️，執行數為1000萬元，完成預算的100%🧑🏽‍🎄。項目績效目標完成情況：完成“國土空間規劃與測繪”示範特色專業群及實訓基地設備采購工作，改善辦學條件8️⃣，保證杏悦2的日常教學🤷🏽、科研工作的正常運轉🛂，提高教學質量和辦學水平。

第四部分 名詞解釋

一🚉、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入👩‍❤️‍👩：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入🏉。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余😨、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金☺️、事業基金和繳納的所得稅🪫，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余🫲🏻🧖🏻‍♂️：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金👮🏽。

九、基本支出🧏🏼‍♀️：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出👩🏼‍🔬。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出👩🏿‍🔧。

十一🏪、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費🧑🏼‍🦰🏎，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費🃏、培訓費🏌🏿‍♀️、公雜費等支出➔；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費🧁、保險費、安全獎勵費用等支出🥀🥀；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三🔌、機關運行經費😤：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金🤱🏿🫳🏼，包括辦公及印刷費🎺、郵電費、差旅費、會議費、福利費🏋️‍♀️、日常維修費👉🏻、專用材料及一般設備購置費⁉️、辦公用房水電費、辦公用房取暖費🦸🏽、辦公用房物業管理費🎼🙇‍♀️、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

（各部門可根據本部門實際情況，參考對口中央部門決算公開內容確定）

附件：     杏悦2.xls

    附件👨🏿‍💻：杏悦22022年度部門決算批復表.xls

杏悦2

2023年9月8日